2023年建筑工程造价要点与各项工作流程区别(五篇)（2023年）

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建筑工程造价要点与各项工作流程的区别篇一

价格理论在建筑工程中的具体应用，其基本要点如下：

1．建筑工程造价是以货币为衡量尺度的建筑产品交换价值，即建筑产品价格。它由活劳动价格、物化劳动价格和剩余劳动价值的价格构成，其中前两种价格具体表现为人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、施工管理费和间接费用，剩余价值的货币表现就是利润。

2．建筑工程造价的价格性质应当是合同价格，即在招标投标竞争的基础上签订合同确定价格，也即市场调节价。

3．建筑工程造价的计价依据应能反映企业的水平，故建筑业企业应当编制自己的企业报价定额（并作为企业机密）以备投标报价使用。该定额实行量价分离，在量上应体现企业的技术水平、装备水平、管理水平和劳动效率，使各分项工程的人工、材料、机械台班等直接消耗水平具有科学性、先进性、竞争性和规范性，其中规范性指企业报价定额与国家规定的《建设工程工程量清单计价规范》（gb50500-2003）中的划项、计量单位、工程量计算方法和口径一致，报价要分配在分项工程上，根据政府或工程造价中介组织提供的市场价格信息和造价指数确定分项工程的全费用综合单价。

4．工程的利润水平根据竞争的需要由企业在报价时自主确定，不由政府做出任何规定（或定额）。

5．由于在工程施工中存在着工程变更、索赔、利息等复杂因素，故除固定总价合同外，一般应允许在竣工结算时对合同价格进行调整，以使建筑工程造价能准确反映价值量，使买卖双方的利益均得到保证。

6．由于建筑工程造价总是在买方市场条件下确定的，且供给的是生产能力，故它没有需求弹性，只有供给弹性，即从供给和需求总体来讲，价格变化不会对需求有多大影响，只对生产能力的供给有影响。反过来说，在买方市场条件下，建筑市场需求数量的变动不会对建筑工程造价造成影响。

7．中介组织在建筑工程造价的管理中可以大有作为。这是因为建筑工程造价计价难度大、管理难度大、结算难度大、价格数额大、变化影响因素多、价格形成的时间长，故价格管理需要具有专门知识和经验的高智能人员承担，这就给中介组织的服务工作提供了广阔的领域，如造价咨询单位、招标代理单位、仲裁单位、律师服务组织、监督机构等，都可大有作为。

8．工程发包承包价格需要政府进行总控和监督。理由很明显，无论是工程个体或总体，其价格总量都很大，在国民经济总支出和国民经济发展中有举足轻重的作用，政府作为国民经济的宏观管理主体，必须给予高度重视，加强监督与总控，以保证国民经济的正常运行和发展。

建筑工程造价要点与各项工作流程的区别篇二

门诊药品调配工作流程

刷卡打印处方→审方→调配→包装标示→核对→发药→指导用药

要求：

1、在调剂处方过程中必须做到“四查十对”，四查十对：查处方，对科别、姓名、年龄；
查药品，对药名、剂型、规格、数量；
查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；
查用药合理性，对临床诊断。

2、药师在审查过程中发现处方中有不利于患者用药处或其他疑问时，应拒绝调配，并联系处方医师进行干预，经医师改正并签字确认后，方可调配。对发生严重药品滥用和用药失误的处方，应当按有关规定报告。

3、门诊药房工作一定要有高度责任心，收方人员收方后首先应按“处方制度”的有关规定进行详细的核查，审查无误才能调配。

4、调配处方时要细心、准确，注意检查药品有效期，严防把过期药品发给病人。

5、毒、麻、精神药品的处方调配发放，要严格按此类药品管理的有关规定执行。

6、发药前核对药名、规格、剂量、病人姓名，经核对无误后，将病人姓名、用法及注意事项写在药袋和瓶签上，并耐心向取药人员交待清楚有关注意事项。

药品采购计划验收入库及储存工作流程

制定采购计划→药品到货验收入库→药品储存保管养护

要求:

1、制定采购计划时要严格按照上月或连续3个月的用量和临床反馈综合考虑，春节期间还要结合上同期用量。采购计划要标明药名、规格、厂家、数量，请主要领导签字后限期由专人限期采购。对于新药品的采购，要有相关科室填写《新药采购申请单》有药事会决定，经药事会主任委员签字方可计划采购。

2、药品验收要根据采购计划以及随货清单认真核对，要做到票账物相符（包括药名、规格、产地、数量、批号、有效期等），发现有疑问或是不相符的要及时与采购人员联系，确地入库与否，并索要相关资料，认真做好验收入库记录，需要冷链管理的药品要查看运输情况并做记录。

3、药品的储存养护要严格按照相关要求，储存条件要严格按照药品说明书中规定存放，要经常查看药品性状（看是否有破损污染不能销售的）、有效期（能时刻掌握每个药品的有效期，填写《近效期及滞销药品一览表》发到每个临床科室，并且每月把《近效期及滞销药品一览表》上报到相关领导）、温湿度（认真做好温湿度的调控并填写《温湿度记录表》），在药品的养护方面还要做到每月至少一次的经手查看，并填写《养护记录表》

4、麻醉、第一类精神药品要严格按照严格按照《麻醉、第一类精神药品管理办法》及实施细则等相关法律法规执行，要按“五专”管，即是专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记，并且做到双人双锁管理。在发放麻醉、第一类精神药品时要及时核对病人信息及做到空瓶的100%回收。

5、中草药的储存养护，要根据季节的变化及品种的不同进行，需要3天或5天一养护的必须按规定做，在梅雨季节时，养护的要更勤并要严格“五防”工作。

仓库管理工作流程

制定采购计划→物品到货验收入库→物品的保管→物品发放要求：

1、制定采购计划要根据近期各品种的使用情况、各使用科室需要综合考虑，春节期间还要结合上同期用量及各使用科室建议。采购计划要标明品名、规格、厂家、数量等由专人限期采购。对于特殊的物品要有相关使用科室书面申请并有相关领导签字后方可计划采购。

2、物品的验收要根据采购计划及随货清单核对，要做到票账物相符（包括药名、规格、产地、数量、批号、有效期等），发现有疑问或是不相符的要及时与采购人员联系，并索要相关资料。

3、企划部所做各种宣传资料及临时所需宣传物品的申请单要有相关领导及使用部门签字，货到时要有随货清单，如科室急用自己去拿的，要在一周之内拿着带有拿货人签字的清单到药房办理入库出库手续，逾期不予办理。

4、要经常查看物品的质量情况，至少每周经手一次，时刻关注着物品的性状（看是否有破损污染不能使用的）、有效期（对于近效期及滞销的物品，要及时督促使用科室，杜绝过期）

5、目前规定每周一是物品发放日，故要求相关使用科室对自己使用的物品做到心中有数，要有计划的领用一周内所用物品。

建筑工程造价要点与各项工作流程的区别篇三

业务部工作流程

一、常用表的签订流程

签订“合同签约”流程

1、签订“品牌引进审批单”，主要填写的内容包括：品牌、品类、楼层位置及面积、合作条件及政策、预计装修时间、预计上柜时间，商户签字→品部经理→楼层经理签字→业务部签字→总经理签字；
一式两份，楼层一份，业务部一份。

2、专柜复尺（由财务部、业务部、楼层、商户四方共同执行，复尺完毕四方签字确认）→出图（平面图、效果图、电路图）→电路图、效果图楼层，品部经理签字→楼层经理签字→物保部签字→业务部签字→总经理→财务部→物保部办理相关手续

3、签订“合同审批表”，楼层管理人员负责填写合同审批表内容包括：供应商姓名和联系电话、专柜面积、经营品牌、客户性质（代理、加盟、生产商）、合作期限即合同期限、保证金和电表费用、合作方式及其它费用（包括物业费、空调费、广告宣传费）、备注即其它需文字标注的项目如：免租期、各种卡费的扣除、独家经营等相关项目、装修期限→商户签字盖章或按手印→品部经理签字→楼层经理签字→业务部签字→总经理签字→→财务部签字信息部录入（合同审批表一式三份：业务部、财务部、信息部各一份）

4、根据合同审批表由楼层签订合同，商户签字盖章或按手印→楼层经理签字，楼层到总经办加盖合同章（任丘市新绿洲商品交易有限公司），合同一式三份商户一份、财务部一份、业务部一份

签订“临时促销申请表”流程

1、由商户所在楼层的负责人按实际情况填写该表。包括品牌名、供应商名、合同执行政策、活动执行政策（包括执行扣点、执行扣点加租金、纯租金扣点为0）。

2、品部经理签字→楼层经理签字→业务部→总经理→财务部→审合签字信息部录入。

3、该表一式三份，业务部、信息部、财务部各存档一份。签订“合同变更单”流程

1、将相关项目填写好包括：原供应商姓名和现供应商姓名、原楼层和现楼层楼层、原品牌名和现品牌名、原经营项目和现经营项目、原面积和现面积、合同变更日期。

2、原供应商和现供应商提供身份证复印件→原供应商签字按手印确认（如未在本地，由原供应商文字声明愿自动放弃新绿洲时代广场某品牌的经营权，签字按手印并提供身份证复印件）→现供应商签字按手印→楼层负责人签字（变更楼层需原楼层负责人和现楼层负责人分别签字）→业务部签字→总经理签字→财务部签字→信息部录入

3、该表一式四份，现供应商、业务部、信息部、财务部各存档一份。签订“供应商退场审批表”流程：

1、由商户所在楼层的负责人按实际情况填写该表。

2、品部经理签字→楼层经理签字→业务部签字→物保部→总经理签字→财务部→信息部录入

3、该表一式三份，业务部、信息部、财务部各存档一份。

花车租赁手续

商户和楼层管理人员到业务部填写花车租赁申请单分别签字（花车单辆单天5元，单辆单月100元）→持花车申请单两联到财务部交费→财务部收费签字确认→花车申请人持交费收据复印件和花车申请单一联交业务部由业务部带领领取花车。

二、五证一书包括的内容及审核

五证：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、商标注册证、检验报告。一书：授权书

审核五证一书的标准，即五证必须有最新的年检记录，授权书仍在授权期限内。

三、三标的内容

三标：即吊标、领标、水洗标

吊标：要有成分、厂名、厂址、电话。

水洗标：要有水洗说明、成分

吊标和水洗标成分一致

四、价签的填写

品名：品牌名加品名。

编码：专柜商品码。

产地：与吊牌上的地址统一。

规格：型号范围，如：齐码、全码、s-l、165-185等

等级：与吊牌的等级统一

单位：件、套、双、只等

质地：与吊牌上成分一致。

物价员章：楼层经理人名章

零售价：书写保留2位小数，占上半部。

价签书写

1、商品要求一货一签、货签对位（同类商品摆放在一起得可以共用一个价签，如果分开必须另外书写一个价签，只限服装类）。

2、价签规格要和商品相辅。

3、价签摆放位置要整齐醒目。

4、书写字迹工整、清楚，不得有缺项、涂改、漏项、有污渍。

今后，不在进行企业检验，而改为企业申报制度，企业在规定时间内，在工商局指定的网络平台上，按要求申报公司登记信息、公司运营情况等内容，并向全社会公示公开，工商局将采取抽查的方式予以核实。

如果报送不实信息，必然要承担后果；
如果不按时申报信息，在工商局公示中将会被列入“异常状态”，连续三年“异常状态”，公司就会被列入“黑名单”并向全社会公示。到时候估计不会有人跟这样的黑名单公司做生意了。

建筑工程造价要点与各项工作流程的区别篇四

建筑工程造价

56据（中期）；
评价投资效果和项目经济效益的重要指标（后期）。

7、投资估算：在项目建议书和可研阶段设计概算：在初步设计阶段编制修正概算：在技术设计阶段编制预算造价：施工图设计阶段承包合同价：通过市场竞争确定的工程结算价：预付款及进度款竣工造价：建设工程的实际造价

8投资包括：涨价预备费、静态投资，建设期贷款利息和流动资金。

9机械使用费。

10二次搬运费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水降水费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费、混凝土钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、垂直运输费、超高施工增加费。

11、间接费包括规费和企业管理费。规费包括工程排污费，社会保障费，住房公积金。企业管理费包括管理人员工资，办公费，差旅交通费，固定资产使用费，工具用具使用费，劳动保险费，工会经费，职工教育经费，财产保险费，财务费，税金。

1370年，工地用地、教育文化体育科技卫生用地、综合及其他50年，商业旅游娱乐用地40年。获取国家土地使用权的方式：招标和拍卖。

15设其他费用的调整，利率、汇率调整等增加的费用。

16、工程定额是在合理的劳动组织和合理的利用材料与机械的条件下，完成规定计量单位的合格建筑安装产品所消耗资源的数量标准。工程定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标五种。

1718、工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目和其他项目的名称和相应数量以及规费和税金项目等内容的明细清单。

19、分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

20、暂列金额是有可能发生的，是暂定的预备费或者预留金；
暂估价是必然要发生的，是暂时不能确定的价格；
计日工是用的零星用工；
总承包服务费。

建筑工程造价要点与各项工作流程的区别篇五

建筑工程造价要点与各项工作流程

工程造价工作是建筑工程管理中的重要部分，造价工作是一项集管理、施工、质量为一体的综合系统工程，它贯穿于建筑工程的全过程，与在建项目的每一阶段都有密切的联系。

工程造价工作要点

一、前期准备工作

(一)收集资料要细。一是收集施工图纸及其他工程变更资料,是编制工程预结算的重要基础;二是收集施工组织方案、问询现场三通一平的实际情况;三是要详细问询甲方的承包意图,并为甲方对不必要的功能进行取舍,对重复的投资进行删减。

(二)熟悉施工图纸,准确计算工程量。施工图是编制工程造价的重要依据,熟悉图纸是至关重要的一环,尤其是各专业设计说明相当重要,一个好的预算员一定要把设计的意图弄清楚了才能做到胸有成竹,有的放矢,预算中才能做到不少项、漏项。

(三)准确套用定额子目。结合工程结构合理的考虑采取施工组织方案,以便正确确定预算项目。

二、科学合理计算工程量(一)工程量的计算顺序。所谓的“工程量计算方法”,实际上是计算顺序问题,常用的计算顺序主要有以下5种: 第一按施工顺序计算(即计算时,先地下,后地上;先底层,后上层;先主要,后次要。大型和复杂工程应先划成区域,编成区号,分区计算);第二按顺时针顺序计算;第三先横后竖,先上后下,先左后右的顺序;第四按构件、配件的编号顺序计算;第五按定位轴线编号顺序计算。这五种计算方法对一般初学预算的人员很重要,但对一个有经验的造价师或者造价员来说,仅仅是基本功,还需要主动找图纸的的规律去算,切记不要拿来图纸就算,一定先要找出哪些是可以重复利用的数据。(二)充分利用工程量计算手册和计算表格。

各地区为了方便预算编制,大都编制了适合本地区的工程量计算手册,这就使该部分的工程量计算由手算变成查表,从而大大加快了计算速度,如建筑安装工程预算工作手册、五金手册等,造价人员一定要充分运用起来。

(三)计算数据的灵活使用。

1.三线巧利用。外墙净长线:可以运于计算外装修、外保温、散水和平整场地;内墙净长线:可用于计算内墙砌体工程量、抹灰、腻子及涂料工程量;外墙中心线可用于计算外墙工程量及基础工程。2.楼地面面积巧用。楼面面层、顶棚抹灰、涂料腻子的工程量与楼地面面积相同,可直接引用(门洞口增加的地板砖可单独计算);地面面积也可以计算房心土工程量,这里要注意设计室外正负零以下为回填土,以上为房心土,定额子目不能用错。

3.建筑面积巧用。可计取综合脚手架费及垂直运输费;按河北省2008定额计算规则一定要注意与2003定额的区别,在于阳台无论封闭与否均按一半面积计算,而且外墙保温层厚度也要计算建筑面积,而2003定额是保温不计算面积,封闭阳台按全面积计算,这一点是不同的,不能混淆。

三、合理的套用定额

第一,对于直接套用定额单价的,首先要注意套用的项目名称和内容与施工图纸标准是否要求一致,例如构件名称、断面形式、强度等级等;其次要注意定额包含的工作内容,避免重复套用项目费用。

第二,对于实际使用材料的类别、名称、规格与定额不同时,在定额允许换算的范围内,按照定额材料库里对应的材料换算其定额材料及单价,如木门窗框料换算。

第三,根据工程项目的具体情况,注意有些项目应该乘上相应的调整系数,如基础垫层系数、斜屋面增加系数等等。

第四、费用标准的确定取费应根据与相应定额配套颁发的取费文件及规定,结合工程的施工合同要求及招投标文件来确定费率。注意取费文件的时效性,及时收集取费调整变动的相关文件(比如机械费调整,人工费调整、税金调整等),掌握最新的取费标准动态,是准确选用取费标准的重要措施。

五、成果复核为确保成果文件的准确性,预算编制完成后进行预算成果复核也很关键。主要介绍以下三种方法:(一)单方造价指标法。

是通过对同类项目的每平方米造价的对比,直接反映出造价的准确性。比如按河北某市2010年8月信息建筑工程最低建安成本价,砖混结构为798.45元/m2;小高层住宅楼工为1134.07元/m2;高层住宅工程为1267.51元/m2,办公楼工程为1150.85元/m2。假如该工程为小高层住宅楼,其单方造价指标为1000元/m2,与同期同类工程相比较,差额为134.07元/m2,显然该工程造价出现误差,应当仔细核查。(二)分部工程比例。

指各分部分项工程占定额直接费的比例。它是有效快速的核查是哪个分部出现错误的手段之一。我们可以通过一个简单易用的方法也可以达到同样的目的。那就是主要检查是不是有个别项工程合价过高或过低,有经验的造价人员,一看就能明白是哪个子目出问题了。(三)工料消耗指标。即对主要材料每平方米耗用量的分析。如钢材、木材、水泥、中砂、碎石、机砖、人工等主要工料的单方消耗指标。它是衡量该工程造价是否准确的一个重要指标。综上所述,建筑工程造价编制是一门专业性、政策性、技巧性、经验性、时效性很强的工作。

因此造价管理人员要不断的学习新技术与知识,在实践中总结、探索和积累预算编制经验和技巧,才能不断地提高业务素养。

工程造价工作流程

工程造价人员的工作流程包括：工程招标流程、签证工作流程、竣工结算流程、进度款支付流程、合同签订流程、设计变更的处理流程、面积控制流程等。

1、工程招标流程

1.根据项目质量计划、工程方案或工程图纸，预算部会同工程部拟定工程采购计划。

2.预算部根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：一万元以下；
一万元至五万元（含伍万元）；
五万元以上。3.预算部根据采购计划会同工程部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、工程部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）。

4.工程分类定标：由工程部和预算部在合格供方单位中选择1~3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在总经理助理的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。

所有涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底，给定标会议提供经济参考指标。向投标单位反馈信息：及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签订采购合同。及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强公司招标的公平性。

2、合同签定流程

1.预算部经办人根据招标谈判约定条件，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术质量及工期指标由工程部提供），该草案内容是经施工单位认可的内容。

2.将合同草案交律师审阅。

3.施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。4.合同经办人、工程预算主管、总经理助理签字认可。5.甲方总经理签字，并盖合同专用章。

6.合同一式八份，甲方留六份，返乙方单位两份。工作内容：

1.根据投标文件及图纸，做好相关准备工作

2.根据清单主材价格，进行市场询价，对比材料价差，为投标报价做好准备。

3.根据相关清单子目，向相关分包单位及厂家询价综合单价及主材价 4根据招标文件下浮系数，做好成本分析

5.根据招标文件要求，编制商务标，并且对照招标文件认真检查 6.投标前，对照招标文件认真检查，商务标及技术标，准备好投标物品 7.带好相关物品，到开标现场，做好开标记录

8.根据招标文件和图纸，到施工现场勘探地形，根据实际情况，看看那些有利于有可能以后做大签证的地方，相对应清单子目价格不能降多，如挖土方、淤泥、沟槽、填方石渣等等。

做法：合同签订阶段我们可以分析进度款拨付情况、计价依据、取费形式、材料调差依据的执行情况、最终结算的执行办法等，部分项目优惠下浮比例后，利润的分析情况。给项目在合同签订阶段一些建议或者参考。

3、施工阶段

工作内容：

1.认真对照商务标清单，把全部清单工程量全部自己计算一遍，看看是否有误差

2.认真对照商务标清单，把清单综合单价和主材价与市场询价做好对比，然后分析

3.进行分包时，要做法严格控制分包单位的清单工程量及价格 4.积极到现场去观察，做好图纸会审的工作，提出有利我方的变更签证 5.相关工程进度款格式、月报格式、工程联系单格式、现场经济签证格式等要从监理及甲方要取。

6.工程联系单、现场经济签证单及索赔的编制切记要理由充分，论点鲜明，证据齐全，把原因全归结于甲方、监理、设计院及其它因素，加大事情严重性及我方损失性，工程量适当加大，签证单要附照片、cad图形及计算式，内容详细且让审计方便计算。

7.平时和审计搞好关系，了解审计的工作风格，方便后面工作的进行。8.跟踪分包单位的合同履行情况，严格控制分包单位的现场点工数量 9.根据合同、图纸及进度计划，编制月报和统计每月工作进展，做好工程进度款的编制工作。

10.根据图纸和现场具体情况，做好有利于我方的工程联系单和经济签证单。

11.根据分包单位签订的合同及根据现场实际情况，积极认真客观做好分包单位的结算工作。

12.配合各部门做好成本控制工作，严格控制管理现场人材机 13.整理和收集有关材料和有利签证的一切资料 14.熟练使用相关办公软件及造价软件 15.如果现场有跟踪审计，要与之搞好关系

16.每次现场发生的签证要及时办理，找到监理、审计、业主及时签字盖章。

做法：仔细阅读施工图纸，发现相关问题，做好问题记¼表，参加图纸会审。明确、了解图纸会审纪要内容。

配合项目其他部门（如施工部、劳务部），每月提前将施工¥层、施工节点、施工构件的工程量明细表提交项目部给予参考，同时将材料预算信息价格明细表提供项目部进行对比参考，预算员及时和项目部分管人员进行协调沟通，对于量和价进行实时对比分析，找出差距及原因，以利于及时办理签证单及变更。同时有利于项目部进行实时调整改进管理办法。此阶段预算员要起到一个事中控制的作用。

及时协调施工技术员完善施工现场签证单及变更单，然后履行签证盖章手续，签证单完善后及时的进行价格预算工作。

每月到了报进度产值预算的时候预算人员要提前深入实际施工现场，观察施工进度及其所报产值范χ及施工变化情况，准确、合理、及时地将项目形象进度产值预算进行申报，同时及时协调进行对审，得出拨付进度款费用，提供进度款费用表格交项目经理，以利要款。

4、签证工作流程

1.签证工程量由预算部、工程部及施工单位经办人员在现场实际测量数据计算工程量，由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。否则，签证单无效。

2.预算部经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包含所有费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员应要求被扣款单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助预算部扣回。3.单项签证费用在1000元以下的,由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。4.单项签证费用在1000-5000元的,必须由主管加签意见。5.单项签证费用在5000-10000元的,必须由工程部经理加签意见。6.单项签证费用在10000元以上的,必须由总经理加签意见。7.如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。

5、竣工结算流程

1.工程竣工后，经甲方现场代表或质检站验收达到要求，并按照合同要求提交符合要求的竣工备案资料后，工程部给施工单位出具验收书面意见，预算部根据验收资料和合同要求进行结算办理准备工作。2.预算部根据施工单位报送的结算资料，结合合同约定办理结算。预算经办人员与相关甲方代表、相关施工单位负责人共同到现场，对照竣工图或技术方案，核对工程量的增减或实际测量收方计算实际完成工程量。

3.结算时凡涉及施工过程中未经预算部确认而增加的成本，预算部不办理该项结算调整；
如属于特殊情况，应由变更部门和单位提供充分的理由并以书面报告方式交领导审批意见后进行办理。

4.预算部提交竣工结算报告，交工程部甲方代表、主管、经理签字确认后，按进度款支付流程支付结算尾款；
结算报告一式四份，财务.施工单位各一份，预算部留两份。5.结算资料要求：施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料；
与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。

甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。结算报告：须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的情况下，说明合同价和结算价的差异原因。各总包施工单位结算资料应包括：结算报告、工程部同意办理结算的报告(验收报告或竣工报告)、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料。工作内容：

1.竣工结束之后，着手准备竣工决算，收集和整理一切竣工决算的资料，汇总编制。

2.将所有工程联系单及现场经济签证单要全部办理并且签字盖章，某些文件最好让老板出面解决。

3.竣工决算要做好三份，一份上报审计、一份上报领导、一份自己保留。4.上报审计的决算尽可能放大10%以上，审计扣除的子目及工程量要心知肚明，不少于底线即可，另外莫须有的子目及工程量少的，尽量少吵。重点在于事实清楚和工程量明细及较大的必须争吵，而且有理有据。5.和审计对工程量的时候要有理有据，能进能退，不可失原则和底线，另外切记“烧香”，后面工作要做好。

做法：到了竣工结算阶段首先需要收集结算依据资料，收集完整的竣工图纸、过程中积累的签证及变更（必须是签字盖章的），价格的参考依据及认价等资料。

编制完整的竣工结算文件，竣工结算是工程的最后计价阶段，其重要性和关键性毋庸置疑，预算员要起到一个事后把关的作用。这样要求预算员必须认真、细心的编制结算文件，做到不丢项、漏项、必须做到心中有数，自己怎么套的项目、自己怎么算的工程量、自己的材料调差价格依据必须有一个明确的思·。

进行结算对审：结算对审工作是一项繁琐而又必须细致的技术与经济相结合的工作，不仅要有一定的专业技术知识，而且还要有较高的预算业务素质。行业中有一句俗话：干的好、不如算的好、算的好不如对的好，也是极富有道理的，对于预算这项工作，它是一项技术性、政策性、专业性、综合性很强的一项工作，同一个项目，不同的预算员所结算出的价格是不一样的，这就决定了结算工作的重要性和不一性，企业的最终利润就此一锤定音，那就决定了竣工结算工作的重中之重，怎么能达到这种效果，要求预算员必须了解实际施工工序及工艺，施工方案，要具备良好的专业知识及业务沟通能力，灵活应对，合理把控。对内协助劳务公司进行劳务工程量的分析及劳务结算对审，填写劳务分项工程量结算对审表及结算对审后合价表。

6、进度款支付流程

1.由工程部提出整个项目工程进度，然后由预算部编制整个项目的月付款计划，并交由财务部备案。

2.甲方现场代表根据工程质量情况、进度情况、对照合同、提交工程进度款的支付申请。

3.预算部参照合同，本月付款计划，打出支付凭据。

4.工程支付凭据由甲方现场代表、预算师、主管、工程部经理、总经理签字后，交施工单位去财务部领取工程进度款。

7、设计变更的处理流程

1.凡涉及工程成本的技术措施或设计变更应经预算部审核同意后方可执行，否则结算时属于无效资料。

2.预算部土建安装园林预算师接到变更资料后应在最短的时间内将费用计算出来并同投资概算进行比较分析，然后将分析比较结果交主管审核。如属于概算控制范围内则签署同意执行意见交工程部执行，否则不予同意。3.如属于特殊情况需增加成本的，应将该项费用报公司领导审核同意后方可执行。

4.增加的费用应按照合同约定方式办理签证以便施工单位工程结算时调整。

8、客户变更处理流程

1.预算部土建安装园林预算师对销售部提供的经工程、技术部门签署意见的客户变更单进行费用核算。

2.计算人员对核算出来的费用如实填写后交主管审核。

3.经审核签字后将变更单交销售部，同时预算部留一份复印件备案。

9、预售面积和产权面积流程预售面积：

1.根据技术部的设计图纸安排至少两名专业人员进行房屋面积计算。2.计算人员对计算出来的面积进行相互核对后交主管并审核。3.计算人员根据审核结果报房屋产权测量中心。4.根据房屋产权测量中心安排的时间进行核对。5.核对完成后衔接销售部进行户型和房屋编号核对。产权面积：

1.工程竣工后衔接办公室通知房屋产权面积测量中心到现场进行测量。2.预算部衔接工程部相关人员配合房屋产权面积测量中心进行现场测量，并计算和核对产权面积。

3.预算部经办人员会同销售部对调整结果进行审核和核对，如有问题，则衔接办公室进行协调处理。