财务审核岗位职责第1、财务核算：负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财下面是小编为大家整理的财务审核岗位职责19篇,供大家参考。
财务审核岗位职责 第1篇
1、财务核算：负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况入;对公司财务计划的完成负监督实施责任。
2、资金管理及税务筹划：负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;负责资金、资产的管理工作;监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;管理与银行及其他机构的关系;
3、团队管理：全面负责财务部的日常管理工作;核心岗位和后备人才培养发展及管理工作;协助CFO开展财务部与内外的沟通与协调工作。
财务审核岗位职责 第2篇
一、夜审前准备工作：
①检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
②对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二、进行夜审:
①登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
②按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
财务审核岗位职责 第3篇
1、负责费用报销，严格按照费用报销的有关规定审核报销单据，做到合法准确、单证齐全;
2、负责出纳的日常工作，银行办理、现金结算等业务;
3、负责税务纳税申报工作，增值税、个人所得税、企业所得税申报、每月出口退税等;
4、负责每月工资发放及工资个人所得税的计算;
5、负责供应商对账单的审核，报关单和发票数据保持一致;审核付款数据，安排供应商的付款申请;
6、负责公司资质文件的年检、年报及变更流程;
7、负责编制月度//季度/年度会计报表等各类管理报表;
8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
9、负责财务日常账务的处理，及时编制记账凭证;
10、上级交办的其他工作。
财务审核岗位职责 第4篇
1、负责领导组织项目公司财务部全面工作。
2、负责公司财务管理、成本管理、资金管理、财务预决算与会计核算工作，包括各类成本费用的审核、原始凭证的审核;公司各项税费的计算、申报与缴纳;固定资产的登记、固定资产折旧的计算、在建工程成本的核算;负责会计档案资料的保管。
3、负责制定公司财务会计制度并确保贯彻执行。
4、负责公司对外投融资工作，并对集团或下属公司的投融资工作给予财务支持。
5、进行财务预测、控制、分析、检查和考核，督促各部门降低耗材、节约费用，提高公司经济效益。
6、负责向公司领导、董事会报告财务预算执行情况、财务情况、经营成果、年度决算;审查对外报送的会计报表、财务报告和其他会计资料。
7、完成领导交办的其他工作。
财务审核岗位职责 第5篇
1、组织编制并完善资金使用管理制度、财务(成本)核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等。
2、主持编制财务职位责任制度以及财务系统人员的管理、培训、考核等有关管理制度。
3、定期对企业财务管理工作及财会工作的开展情况进行考核、检查和督促。
4、根据总经理决定，对企业日常资金管理运作和财务运作进行监控，并根据企业规定的权限对企业各部门的各项预算和费用计划进行审批。
5、定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，向总经理提交财务分析及预测报告，并提出财务改进方案及合理化建议。
6、组织制定年度审批工作计划，并根据企业规定实施年度财务收支审计、经营成果审批和房地产项目审计等工作。
7、根据企业规定的权限，对企业工程物资、设施、设备的采购价格进行审批和监督。
8、负责指导、监督所辖部门员工的工作，指导并参与财务系统员工的培训和考核。
9、负责薪资、福利的管理和发放工作，处理其他有关工资、福利等工作。
10、审核会计核算的各项目月收入、成本、成本率、费用。
11、检查各项目的现金、收入、成本。
12、不定期抽查出纳备用金，做到账实相符。
13、组织并参与会计凭证装订、财会资料档案管理。
14、安排、组织并参与月末项目库房盘点。
15、负责公司工商年检、审计报表。
16、安排年底公司资产盘点。
17、负责公司财务月违规及库管员处罚。
18、负责外账的输入。
19、完成总经理临时交办的其他工作。
财务审核岗位职责 第6篇
岗位职责
1、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，能独立完成账务核算工作、编制财务报表、进行财务分析
2、熟悉国地税的申报流程和各类税收政策，能独立完成各税种的纳税申报工作
3、协助部门主管，培训实习员工、整理并完善部门日常工作流程
任职要求
1、 本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强
2、 有良好的语言表达能力，有会计培训相关工作经验者优先
3、 有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力
财务审核岗位职责 第7篇
1、负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；
依据《挂账日志》
2、核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3、负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4、负责稽核当日各种消费项目明细表；
5、抽查酒店是否存在矛盾房；
6、负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7、负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8、负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9、依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10、检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11、每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12、记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13、审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14、比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
财务审核岗位职责 第8篇
岗位职责：
1、协助上级建立、健全会计核算制度及工作流程，并根据最新财经法规和公司发展定期修订；
优化各环节工作关系和任务分配，确保流程有效运行。
2、协助上级制订工作计划；
参与核算工作的检查、督导，确保工作顺利完成。
3、协助上级开展会计核算工作；
负责编制公司年度、季度、月度财务报表；
参与财务报告分析；
为公司决策提供有效财务信息。
4、负责审核成本、费用等付款事项；
参与各类成本、费用管控。
5、审核会计凭证，规范会计核算，降低税务风险；
参与解决重大税务问题。
6、协助上级组织财务相关知识的学习，开发多方培训渠道。
7、参与维护税务、事务所、银行、统计等外部单位日常关系；
配合相关工作，提交有利于公司发展的各类资料及管理报表。
8、积极完成上级交办的其他工作。
任职资格：
1、基本要求：
财务管理、会计相关专业本科及以上学历。8年以上工作经验，其中3年以上房地产会计核算管理工作经验。中级会计师及以上职称。
2、专业知识：
具有一定的财务、融资、投资、审计、税务的专业知识，了解房地产行业财税相关政策法规，熟悉具体会计准则。
3、专业技能：
熟悉会计核算操作流程，有较强的实际操作经验；
擅长报表编制；
了解房地产行业相关知识；
熟练掌握OFFICE办公软件、熟练操作销售收款软件和金蝶财务软件等。
4、个人素质：
计划性及协调管理能力强，善于沟通，思路清晰，有良好的执行力和推动力，具有良好的职业道德，具备一定的组织能力。
财务审核岗位职责 第9篇
1.负责日常业务往来、员工报销费用等往来结算各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐
2.根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准，审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。
3.能独立完成日常记账，包括但不限于明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证帐账相符
4. 做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济合同等财务资料的收集、汇编、归档管理工作，每月整理装订保管会计凭证。
5.参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的编制工作，对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划?并将执行情况及时向公司领导报告。
6、负责增值税发票的申请、购买、开具、登记和保管，进项票的认证、抵扣和装订，熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门并做好资料分类、保存;
7.工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。
8.完成公司领导交办的其他事项。
财务审核岗位职责 第10篇
一、岗位职责：
1、费用申报类：根据所需进行相关用品申请、付款、报销等环节的工作，并对固定资产进行监督管理；
2、资料类：定期到集团总部上交账务单据，并领取相关资料；
3、根据单位实际情况，处理单位账务、税务及社保等操作；
4、数据类：统计单位业绩、财报等相关数据，并按流程工具定期上报；
5、工资类：对校区人员请假、外出及入离职等进行辅助管理，重点完成单位员工的工资核算；
6、其他类：其他相关财务、行政工作，并完成现阶段集团总部安排的上市相关工作。
二、任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专及以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规；
3、熟练操作办公软件及会计报表的处理；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、思维敏捷，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、负责公司的财务二级核算管理工作；
2、负责审核旅游团队成本，核对旅游团队的发票票据‘’
3、核对旅游团队成本和公司业务管理系统的数据，分析存在的问题，查明原因，及时解决。
4、核对旅游团队的发票票据，做好各项数据统计工作；
5、按公司财务管理制度，参与日常财务管理和成本控制，按时汇集、计算和分析成本控制情况，向上级领导提出成本控制分析报告和成本计划；
6、完成上级交办的其它事项。
财务审核岗位职责 第11篇
协助财务总监进行集团财务中心的建设及管理。
组织开展财务管理、资产管理、成本管理等方面工作，全面履行支付、报销、收款和退款对账核算、退款、银行对账等日常财务检查审核工作，促进财务体系的规范性和可靠性。
负责统筹月度结账，编制月度、季度、年度财务报表和企业财务分析报告。
督促检查预算目标的执行情况，及时准确向管理层提供各项差异分析报告, 推动改善。
协助制定、优化公司各项财务规章及流程制度，完善公司财务系统建设、内部控制制度流程、作业标准书;
协助完成跨部门系统工作。
负责组织、实施对本部门员工培训以及对外提供培训以提升组织能力;
完成上级领导交办的其它事务。
财务审核岗位职责 第12篇
工作内容：
一、成本核算与分析
1.建账
2.财务核算
3.成本核算
职位要求：
1.持有会计从业资格证，高中及以上学历；
2.有一年左右工作经验；
3.工作认真细致，有上进心。
4残疾人优先
工作时间：
早上7点到晚上6点
岗位职责
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；
5、准备、分析、核对税务相关问题；
6、审计合同、制作帐目表格。
7、审核公司代理所有企业的账务和税务。并监管凭证的装订。
任职资格
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计工作经历者优先；
3、熟悉会计报表的"处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
财务审核岗位职责 第13篇
岗位职责：
1. 审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
2. 编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;
3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;
4. 完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财会类专业;
2.具备财务的基本知识，有良好的职业素质;
3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;
4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
财务审核岗位职责 第14篇
一、凭证审核：
A、原始凭证的审核：
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核：
1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。
5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核：
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
财务审核岗位职责 第15篇
岗位职责
(1)负责公司财务审计部的全面工作，组织制定本部门各岗位考核办法及考评工作。
(2)负责组织建立健全公司财管理制度，根据《会计法》基础工作规范和有关规定，组织各项会计核算业务。
(3)负责组织编制和执行财务收支计划和银行信贷计划。
(4)负责组织公司成本管理工作，对成本费用进行预测、控制、分析、监督和考核，努力降低消耗、节约费用，提高财务监督水平，确保公司利润指标的完成。
(5)负责对公司所属各单位财务的内部审计工作，负责建立和完善公司财务稽核、内部控制制度，监督其执行情况。
(6)协助公司领导对总公司的生产经营、对外投资等事项的风险评估工作。
(7)不定期的组织财务、审计人员对在建项目进行财务检查。
(8)完成总公司领导交办的其他各项工作。
财务审核岗位职责 第16篇
1、负责财务制度的拟定工作，规范财务会计制度和计划;
2、负责协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;
3、协助公司财务总监对各部门执行预算制度，实时控制预算情况;
4、及时编制会计报表，撰写报表说明，进行会计分析后上报;
5、监管公司出纳、会计的日常工作，审核，控制和完善内部帐务流程;
6、负责公司人员工资核算，兼凭证的复核工作。
7、负责统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
8、负责税务发票的申购和营业税的申报工作。
9、负责税务申报和上缴，维护好银行、财税机关等外围关系。
10、完成领导交办的其他任务。
财务审核岗位职责 第17篇
工作内容：
一、成本核算与分析
1.建账
2.财务核算
3.成本核算
职位要求：
1.持有会计从业资格证，高中及以上学历；
2.有一年左右工作经验；
3.工作认真细致，有上进心。
4残疾人优先
工作时间：
早上7点到晚上6点
岗位职责
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；
5、准备、分析、核对税务相关问题；
6、审计合同、制作帐目表格。
7、审核公司代理所有企业的账务和税务。并监管凭证的装订。
任职资格
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计工作经历者优先；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
财务审核岗位职责 第18篇
1、全权负责本企业的财务、会计工作，组织公司开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断的改进和完善;
2、参与制定工资的生产经营方针和策略，为公司的发展规划、年度总和计划提供财务数据支持并提供财务分析;
3、参与审查重要的经济合同和产品价格的制定;
4、负责新三板财务年度、半年度报告的编制;
5、负责公司ERP的推行、实施和监管;
6、负责制定和修订财务管理制度，检查公司会计信息的真实性和完整性;
7、部门其他工作和公司安排的其他工作。
财务审核岗位职责 第19篇
负责日常业务往来、员工报销费用等往来结算各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐
根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准，审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。
能独立完成日常记账，包括但不限于明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证帐账相符
做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济合同等财务资料的收集、汇编、归档管理工作，每月整理装订保管会计凭证。
参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的编制工作，对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划?并将执行情况及时向公司领导报告。
6、负责增值税发票的申请、购买、开具、登记和保管，进项票的认证、抵扣和装订，熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门并做好资料分类、保存;
工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。
完成公司领导交办的其他事项。